2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

—2023年1月9日在塘桥镇十七届人民代表大会第二次会议上

肖军

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告塘桥镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区党工委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，财务资产部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终紧扣“争创国家高新区、打造城市新中心”工作主线，全力保障收支平衡，严格防范债务风险，不断强化监督管理，较好完成了镇第十七届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务。

（一）区（镇）财政收入执行情况

按现行分税制财政体制结算办法测算，2022年区（镇）预计实现镇级可用财力111259万元。分项收入情况是：

1.预算内收入67884万元；

2.土地出让收入31875万元；

3.其他收入11500万元。

（二）区（镇）财政支出执行情况

2022年区（镇）镇级财政总支出预计111259万元，比上年减少5532万元，下降5%。分项支出情况是：

1.一般公共服务支出9146万元，比上年实绩减少7063万元，下降43.6%。下降的原因一是今年以来区（镇）严格落实过“紧日子”要求，严控各项支出。二是疫情影响减少了各项活动的开展导致支出下降。

2.公共安全支出4857万元，比上年实绩减少1270万元，下降20.7%。主要用于人民调解、社区矫正、安置帮教、法制宣传、综合治理等经费。下降的主要原因同样是受到疫情的影响。

3.教育支出25698万元，与上年基本持平。主要用于教师人员经费、学校公用经费、设备购置、暑期维修、学校建设工程、对民办学校经费补助、社区教育费和少年宫经费等支出。

4.科学技术支出3514万元，比上年实绩增加1603万元，增长83.9%。主要用于科技人才、企业考核奖励等。增长的原因是区（镇）从高新区本身的定位出发，持续加大对转型升级、科技创新等工作的扶持力度。

5.文化旅游体育与传媒支出2501万元，比上年实绩减少275万元，下降9.9%。主要用于群众文化体育活动经费等支出。下降的原因是疫情影响下群众文体活动减少。

6.社会保障支出12115万元，与上年基本持平。主要用于各类民政优抚对象经费发放、低保户及重残人员生活救济、退伍军人安置、义务兵优待、尊老金、居家养老等支出。

7.卫生健康支出12776万元，比上年实绩增加3228万元，增长33.8%。主要用于基层医疗卫生机构经费、基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控、食品及药品安全、计划生育服务、城镇居民基本医疗保险等支出。增加的原因主要是全年共计安排防疫经费6181万元（不含区镇承担的核酸检测等相关费用）。

8.节能环保支出预计373万元，比上年实绩减少138万元，下降27%。主要用于环保专项经费支出。下降的原因是取消了一次性的污染补助。

9.城乡社区支出16144万元，比上年实绩增加3758万元，增长30.3%。主要用于镇村道路、街景改造、桥梁等公共设施建设；环境整治、垃圾分类、美丽村庄建设等环境卫生支出。增长的原因为今年实施了特色宜居乡村建设等项目。

10.农林水支出8584万元，比上年实绩减少13278万元，下降60.7%。主要用于发展农业生产方面补贴、生态补偿资金、农村公共服务综合补助、水利基础设施建设。下降的主要原因是上年支出中包含了上级追加指标“三优三保”任务激励资金，而今年无此项资金。

11.住房保障支出6343万元，比上年实绩增加433万元，增长7.3%。主要用于行政事业单位职工的住房公积金和提租补贴。

12.灾害防治及应急管理支出926万元，比上年实绩增加519万元，增长127.5%。主要用于安全生产监管和消防业务经费。增长主要原因是2022年新建了鹿苑、妙桥二处小型消防救援站，另外根据防灾减灾工作要求建设了镇级应急救援物资仓库。

13.债务还本支出8282万元，主要用于地方政府债券还本付息支出。

（三）2022年实施财政预算的主要工作

1.围绕稳增长，全力以赴挖潜增收。2022年同口径一般公共预算收入预计完成10.95亿元，收入增幅和完成度在全市各板块排名第二。财政部门始终将组织收入作为财政工作的重中之重，时刻紧盯全年目标，充分发挥财税协同共治作用，加强重点行业、重点企业运行情况的跟踪服务，抢拼财政收入入库。强化财源培育，支持重大项目建设加速推进，信义玻璃、永钢科创等企业顺利入驻，推动经济高质量迈出新步伐。落实好组合式减税降费支持政策，释放减税降费红利，统筹用好国有物业租金减免等政策，为市场主体纾困解难，降低实体经济企业负担，涵养好财源税基。齐心协力，全力助推高铁投资公司公开市场取得AA+信用评级，为区镇长远发展注入了源泉活水。

2.突出保民生，不断优化支出结构。坚持保障基本民生，按轻重缓急合理安排资金。优先保障和拨付疫情防控资金，打赢“4.11”突发疫情阻击战，全年安排疫情防控专项经费预计超1亿元。落实各项社会保障待遇政策，构建和完善医疗救助、城乡低保、尊老养老等各项制度衔接配套的社会救助资金政策体系。支持教育事业发展，梁丰高级中学高新区实验学校交付使用，青龙小学、鹿苑中学、妙桥中学改扩建项目顺利完工，推动教育优质均衡发展。支持乡村振兴，制定出台村级集体经济发展扶持办法，通过专项资金保障、生态补偿支持、惠农项目倾斜等多种方式，帮助村集体可用财力持续增长。支持城乡社区治理，“网底工程”、垃圾分类“三定一督”、“邻里港湾”等多项民生实事项目深入推进，基层治理凸显新亮点。

3.注重强监管，促进财政平稳运行。发挥好财政监管职能，把促规范、防风险作为基础工作常抓不懈。积极配合省、市专项审计组对区镇营商环境、债务、财政运行质量等多方面的审计，针对审计中发现的问题立行整改，并举一反三，开展区镇财务培训讲座，针对问题做好财务知识普及，切实提升财务管理水平。强化财政审计监督职责，针对区镇行政事业单位及村社区，全年共计开展专项督审、资金安全、离任、整改情况回头看等16个审计项目，发现了存在的多个问题，并督促整改落实，织密财政监督网。强化债务管控，坚持防风险与促发展并重，超计划完成隐性债务年度化解任务，有效防范债务风险。

2022年，我镇预算执行情况总体良好，较好地完成了年初部署的各项任务。但也必须清醒的看到，目前财政运行中仍面临一些矛盾和问题。主要是：当前经济稳中向好但仍不稳固，财政增收难度进一步加大；重点领域资金需求不断扩大，而刚性支出不减，资金统筹压力日益增大，财政收支平衡的矛盾突出；部分预算项目支出执行率偏低、资金使用效益不高等问题仍然存在，绩效评价工作有待加强。这些问题，我们将采取有效措施，切实加以解决。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终坚持高质量发展，始终坚持改革创新，围绕区镇“233”工作要求，落实“优存量、拓增量、育特色”工作思路，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，统筹抓好财政各项重点工作，为加快打造实力强劲、活力十足，幸福、和谐、文明的现代化枢纽型城市新中心贡献财政支撑力量。

（一）区（镇）财政收入预算计划

根据2022年预算执行情况和区（镇）经济社会发展水平，2023年区（镇）财政收入预算(镇级可用财力)预计134375万元，比上年预算118397万元增长13.5%。分项收入情况是:

1.预算内收入75000万元。

2.土地出让收入55875万元。

3.其他收入3500万元。

（二）区（镇）财政支出预算计划

2023年区（镇）财政总支出预计134375万元，分项支出情况是：

1.一般公共服务支出14500万元，预计比上年实绩增加5354万元，增长58.5%。主要用于政府提供一般公共管理与服务的支出。增长的主要原因是2022年由于疫情影响，除了防疫支出外，区（镇）其他支出都大大减少，因此拉抵了比较基数，如与前年实际数比较，下降10.5%。

2.公共安全支出4375万元，预计比上年实绩减少482万元，下降9.9%。主要用于政府维护社会公共安全、开展治安管理工作的支出。下降主要原因是严格落实过“紧日子”要求，对日常经费进行压缩。

3.教育支出32586万元，预计比上年实绩增加6888万元，增长26.8%。主要用于教育事务支出。增长主要原因是区（镇）继续加大投入优化教育资源配置，梁丰高中高新区实验学校明年将扩面扩班，鹿苑中学食堂将进行改扩建。

4.科学技术支出4463万元，预计比上年实绩增加949万元，增长27%。主要用于招才引智、科技创新、人才培育、鼓励经济发展等。增长主要原因是区（镇）持续加大对创新发展、人才引进的扶持力度。

5.文化旅游体育与传媒支出5458万元，预计比上年实绩增加2957万元，增长118.2%。主要用于政府在文化设施、宣传、体育等方面支出。增长主要原因是区（镇）明年将进一步加大文明创建工作，为区（镇）群众营造更加优美的工作生活环境。

6.社会保障和就业支出16067万元，预计比上年实绩增加3952万元，增加32.6%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，包括各类民政优抚对象经费发放、低保户及重残人员生活救济、困难临时救济、尊老金、居家养老等支出。增长主要原因是各类优抚对象的发放标准提高；加大对民政基础设施建设的投入。

7.卫生健康支出11279万元，预计比上年实绩减少1497万元，下降11.7%。主要用于城镇居民基本医疗保险财政补贴、疫情防控经费、市级大病风险基金、计划生育服务经费、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项经费等支出。下降主要原因是随着疫情防控措施的优化，预计防疫支出将会回落。

8.节能环保支出568万元，预计比上年实绩增加195万元，增长52.3%。主要用于环保专项支出。增长的主要原因是区（镇）为打造更好的生态环境，在环保方面持续加大投入。

9.城乡社区支出23732万元，预计比上年实绩增加7588万元，增长47%。主要用于城乡社区事务、规划、公共设施、环境卫生、美丽村庄、人居环境改善、绿化管护费等方面支出，增长主要原因是区（镇）将继续加强对城乡社区环境、城乡公共设施等方面的建设。

10.农林水支出12106万元，预计比上年实绩增加3522万元，增长41%，主要用于政府农业服务、水利建设、生态补偿等支出，包括发展农业生产方面补贴、农村公共服务综合补助、高标准农田建设等支出。增加主要原因是区（镇）2023年将建设高标准农田项目，实施美丽河道建设工程和劣V类水体治理工程等项目。

11.住房保障支出6723万元，预计比上年实绩增加380万元，增长6%。主要用于行政事业单位职工的住房公积金和提租补贴。

12.灾害防治及应急管理支出936万元，预计比上年实绩增加10万元，与上年基本持平。主要用于安全生产监管方面和消防业务经费支出。

13.债务付息支出282万元，与上年持平，主要用于地方政府债券付息支出。

14.预备费1300万元，比上年增加100万元，增长8.3%。主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。

（三）完成2023年度财政预算的主要措施

为全面完成2023年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：

1.坚持发展理念，服务经济社会建设大局。千方百计组织收入、统筹资金，服务经济社会高质量发展。一是加强形势研判，密切关注税费政策改革动向，做到提前谋划、主动应对。强化退税、缓税回流跟踪监测，做好税收回流对财政收入及财力影响的分析；二是强化非税收入征管，多措并举提升非税收入精细化、科学化水平，加大对库存土地的“招、拍、挂”出让力度，做到依法征收；三是支持好招商引资和创新发展，集中有限的资金、土地等要素，向对财源建设有重大支撑的优势产业、重点企业和重点项目倾斜，形成可持续发展财源体系。

2.坚持有保有压，切实兜牢基本保障底线。财政资金保障民生优先，进一步压缩一般性支出。一是聚焦实现高水平共同富裕，为人民群众创造高品质生活，围绕人民所需所忧所盼，继续加大教育、医疗、养老、就业、乡村振兴、人居环境等方面的投入，稳步推进公共服务均等化和标准化建设。加强低收入群体和困难群众的保障托底，坚决兜住基本民生底线。聚焦城市发展内涵，推动城市功能和品质不断优化，坚持走生态优先绿色低碳发展之路，支持深入打好水气土污染防治攻坚战，持续优化群众生活居住环境。二是继续过“紧日子”，动态优化支出结构，一般性支出预算压降20%，把有限的财政资金用在刀刃上。

3.坚持改革创新，不断提高财政运行质量。一是推动国有企业市场化运作，优化功能布局，完善企业制度，强化监督管理；二是实施绩效审计，对区镇财政近几年在基础设施建设、保洁、绿化等方面投入较大的项目，通过绩效审计对项目运行情况进行经济性、效率性、成果性的审计评价，帮助改善政府项目运作，为政府决策提供相关参考信息；三是ERP系统试行业财一体化。将财务数据与其他部门业务数据融合，打通数据壁垒，实现业务数据和财务数据的同步、同源、统一；四是全省统一的乡镇财政预算一体化系统正式上线，将进一步促进财政预算规范化运行。