主任、各位副主任，各位委员：
受市人民政府委托，就我市2023年上半年财政预算执行情况向市十五届人大常委会第十四次会议作一专题汇报。
今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，张家港市财政局紧扣“现代化建设先锋年”工作主题，聚焦“123”年度目标任务，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，加力提效实施积极的财政政策，立足“五围绕五着力”财政工作主线，全力攻坚财政各项重点难点工作，为加快推进“强富美高”新江苏现代化建设张家港实践提供坚实的财政支撑。
一、上半年一般公共预算执行情况
（一）收入情况
2023年1-6月，全市完成一般公共预算收入1425288万元，完成年初预算的60.3%。
（二）支出情况
2023年1-6月，全市完成一般公共预算支出1237868万元，完成年初预算的54.3%。
其中：市本级一般公共预算支出692782万元，完成年初预算的54.5%。主要支出项目：
1.一般公共服务支出49947万元，完成年初预算的45.9%。
2.公共安全及国防支出68332万元，完成年初预算的52.8%。
3.教育支出95479万元，完成年初预算的58.4%。
4.科学技术支出59276万元，完成年初预算的59.8%。
5.文化旅游体育与传媒支出13081万元，完成年初预算的40.8%。
6.社会保障和就业支出87073万元，完成年初预算的54.3%。
7.卫生健康支出57967万元，完成年初预算的60.1%。
8.节能环保支出26647万元，完成年初预算的43%。
9.城乡社区支出22457万元，完成年初预算的42.1%。
10.农林水支出38700万元，完成年初预算的43.6%。
11.交通运输支出40821万元，完成年初预算的91.7%。
12.工商金融自然资源等支出46482万元，完成年初预算的88.2%。
13.住房保障支出53170万元，完成年初预算的47.3%。
14.援助经费及其他支出33350万元，完成年初预算的50.2%。其中：援疆资金8671万元，援藏资金1739万元，援助青海资金860万元，对口扶贫协作资金10367万元，债务付息和发行费用支出11713万元。
二、上半年政府性基金预算执行情况
22023年1-6月，全市完成政府性基金收入726576万元，完成年初预算的52%。其中：土地类基金703498万元，城市基础设施配套费8663万元，污水处理费9848万元，其他基金收入4567万元（主要是彩票公益金）。
2023年1-6月，全市完成政府性基金支出818427万元，完成年初预算的51.6%。其中：土地类基金安排的支出781817万元，城市基础设施配套费安排的支出601万元，污水处理费安排的支出9329万元，债务付息和发行费用支出25576万元，其他基金支出1104万元（主要是彩票公益金）。
三、上半年社会保险基金预算执行情况
2023年1-6月，全市完成社会保险基金收入749172万元，完成预算的50%。其中：企业职工基本养老保险基金408297万元、城乡居民基本养老保险基金28192万元、机关事业单位基本养老保险基金66738万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金174261万元、城乡居民基本医疗保险基金41120万元、工伤保险基金13514万元、失业保险基金17050万元。
2023年1-6月，全市完成社会保险基金支出745807万元，完成预算的46.3%。其中：企业职工基本养老保险基金402835万元、城乡居民基本养老保险基金17301万元、机关事业单位基本养老保险基金62631万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金199537万元、城乡居民基本医疗保险基金36576万元、工伤保险基金17518万元、失业保险基金9409万元。
四、下半年工作措施
（一）收支两端协同发力，确保财政平稳有序运行
一是全力以赴组织收入。围绕年度收入目标，分析研判经济财政形势，加强财政运行监测，提升财政政策和财政资金精准度有效性，巩固和拓展收入回升向好态势。建立财税信息联动机制，定期召开财税联席会议，加大统筹调度力度，协同推动收入增长。聚焦土地出让收入年度目标，密切跟踪土地出让情况，会同相关部门优化调整对策，做好支持房地产发展政策兑现，为完成年度政府性基金收入任务打下坚实基础。加强财政资源统筹，推进行政事业性国有资产盘活，有效盘活存量资金资产，提升财政资源配置效益。二是全面加强支出管理。树牢过“紧日子”意识，坚持量入为出、精打细算，优化支出结构，从严控制“三公”经费，削减低效无效支出，将节省下来的资金优先用于“三保”等重点支出。硬化预算刚性约束，严禁无预算超预算支出，运用预算管理一体化系统平台，深入推进预算标准化、精细化管理。
（二）聚焦重点聚力关键，有力支持全市跃升发展
一是支持扩大有效需求。推动出台促进经济回暖措施，持续优化营商环境，提振市场主体信心。支持外贸企业拓市场、抢订单，推动外贸扩量提质。支持开展促消费活动，推动消费扩大升级。推动成立专项债券工作专班，研究出台专项债券资金管理办法，加快梳理储备项目，积极对上争取专项债券，保障城区快速路、张皋过江通道等重大项目建设，着力在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，以政府投资有效带动全社会投资。二是推动产业高质量发展。完善产业创新集群高质量发展扶持政策体系，加快推进政策后评估和修订，重点支持产业集群和有效投入，充分发挥政策集成引导效应。发挥新兴产业投资基金撬动作用，不断强化金融要素保障力度。三是支持完善科技创新体系。配合做好高新技术企业培育工作，引导企业加大研发投入，增强创新发展新动能。支持重点科研院所运行，强化科创载体多元支撑，助推我市在科技创新上取得新突破。四是深入推进乡村振兴。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，稳步加大支农投入，推动加快建设农业强市。支持组建市村联合发展公司，推动新型农村集体经济发展。完善农业保险政策体系，加强金融赋能农业农村发展力度。
（三）锻造长板补齐短板，激发财政改革创新动能
一是深化预算管理改革。落实重大民生政策统筹协调机制，制定民生支出正面、负面清单，出台重大民生政策操作规程，统筹推进经济发展和民生保障，增强民生政策可持续性。加快涉农、涉企、社会事业、教育等专项资金整合优化，资金安排更加聚焦市委、市政府重点任务。推动预算绩效管理提质增效，实施政府预算绩效管理，试行部门自主绩效管理，推动区（镇）加强绩效管理，继续完善“三全”绩效管理体系，让财政资金发挥出更大效益。扎实推进财会监督工作，不断提升财会监督水平，进一步严肃财经纪律。二是提升财政管理服务水平。编制政府购买服务指导性目录，制定政府采购评审专家管理办法，推动政府采购严格依法依规开展。加快数字财政建设，系统集成市镇两级财政运行数据，推进非税收入电子票系统建设，激活财政数据要素潜能。用好市国有资产数字化交易云平台，畅通资产处置出口，实现国有资产保值增值。提升会计管理和会计服务水平，积极引导代理记账机构健康有序发展。
（四）优化布局调整结构，做强做优做大国资国企
一是加快国企整合重组。落实国有经济布局优化和结构调整总体方案，推进产业发展集团、城乡发展集团、农业发展集团、文商旅投资发展有限公司等组建工作。二是推动国企聚焦主责主业。指导国有企业厘清职责定位，集中资源统筹运营，增强市场竞争力。加快推动张创投集团等市属国企非主业资产剥离，理顺水务集团股权关系，推进市大数据公司整体划入市传媒集团工作。三是完善国资监管体制。推进国有经营性资产集中统一监管，稳步将具备条件的党政机关、事业单位所属企业整合进入市属国企。制定市属国企跟投指导意见，出台市属国企人员管理办法，完善市场化激励机制。加强国资公司对外投资全过程管理，切实防范投资风险。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将深入学习贯彻习近平总书记考察江苏重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进、走在前列，按照本次人大常委会的各项决议要求，与时俱进大力弘扬张家港精神，以当仁不让的使命感和时不我待的紧迫感，着力攻坚克难，奋力创新突破，推动财政工作不断取得新成绩，为张家港在高质量发展上继续走在前列作出新的更大贡献。
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